Procesos de Servicios Administrativos

(1ra Ola) Resumen Cumplimiento Planes de Clase Plan de Contingencia 21052020

Instructivo para la auditoría interna durante el semestre abril-agosto 2020
OBJETIVO.

Instructivos de Control de Usuarios: Finanzas y Compras _GP18_v5

Los Intructivos de control de Usuarios Finanzas Y Compras _GP18_v4 son los siguientes:

b.1.- Matriz_Ruta_Usuario_GP18_v5
c.1.- Control de Usuarios_Códigos_Antiguos_GP18_v1
d.1- Control Usuarios Activos_GP18_v1
d.2.- Control Usuarios Inactivos_GP18_v1
d.3- Control Usuarios En proceso_GP18_v1

Los instructivos fueron aprobados y publicados el 6 de octubre 2020

Instructivos Asignación de Privilegios en Aplicación Administrativa del área de Finanzas y Compras: a.0.- Roles_Perfiles_Definitivo_30092020_v4

En la matriz están los instructivos: a.0.- Roles_Perfiles_Definitivo_30092020_v4siguientes:

- Instructivo de Asignación de Privilegios en Aplicación Administrativa del área de Finanzas - Caracas
- Instructivo de Asignación de Privilegios en Aplicación Administrativa del área de Finanzas - Guayana
- Instructivo de Asignación de Privilegios en Aplicación Administrativa del área de Compras - Caracas
- Instructivo de Asignación de Privilegios en Aplicación Administrativa del área de Compras - Guayana

La fecha de aprobación y publicación 6 de Octubre de 2020

1-GSD-CO010 Política General de Compras de Bienes y Servicios

La Dirección de Compras y Gestión de Almacenes comunica la "Política General de Compras de Bienes y Servicios" este documento fue creado con la finalidad de establecer las normas generales a seguir para la solicitud y gestión de adquisición de bienes y servicios en nuestra Institución.

 

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